Падатковае планаванне з спрошчанага работнікамі пенсійнага (СЭП) Планамі

Выкарыстоўвайце SEP (спрошчаны супрацоўнікаў Пенсійнага) IRAs Захаваць для выхаду на пенсію

Спрошчаныя Супрацоўнік Пенсійнага (SEP) планы ўяўляюць сабой тып падаткаў адкладзенае план пенсійных накапленняў для самазанятасці і ўладальнікаў малога бізнэсу. З спрошчанага работнікам пенсіённага планам, бізнэс можа зрабіць безнаяўнаму ўнёскі на індывідуальны пенсійны рахунак для кожнага з сваіх супрацоўнікаў. Пош фінансуюцца выключна за кошт працадаўцы з выкарыстаннем падаткам даляраў. У адрозненні ад іншых пенсійных планаў, SEP планы не прапаноўваюць Roth або пасля выплаты падаткаў узносаў.

Верасні адносіцца да фармальнага, напісанаму пенсійным планам, прынятым працадаўцам. IRS мае мадэль SEP-план, які вы можаце прыняць (Форма 5305-SEP). Фінансавыя ўстановы могуць мець свае ўласныя планы мадэлі.

Верасень ІР ставіцца да рахункаў IRA, устаноўленых для кожнага ўдзельніка плана. Працадаўца прымае SEP, а затым ўносіць сродкі на кожнага ўдзельніка SEP ІРА.

Ключавыя перавагі Прыняцце SEP

Падатковае планаванне з спрошчаных работнікам пенсійных планаў

Ўнёскі ў SEP ІРА з'яўляюцца падаткам на твар або бізнес-фінансавання на ўнёскі. Такім чынам, SEP МРК могуць гуляць наступныя ролі ў падатковым планаванні:

Зніжэнне падаткаабкладаемага вынікі даходу ў разліку ніжэй падатак. Такім чынам, SEP ўнёскі могуць быць выкарыстаны для зніжэння падаткаў.

Карэкціроўка даходу ніжэй скарэкціраванага валавога даходу (AGI). Зніжэнне AGI ўплывае некалькі AGI-адчувальныя вылікі і падатковыя разлікі. Калі вам трэба, каб знізіць AGI, каб прэтэндаваць на пэўную падатковую льготу, SEP ўнёскі могуць дапамагчы вам зрабіць гэта.

Верасень ІР мае іншыя асаблівасці падатковага планавання:

Як Верасні IRA Узносы Зніжэнне федэральныя падаткі

Верасні IRA фінансуецца з выкарыстаннем да падаткаабкладання даляраў.

Натуральна, узнікае пытанне, наколькі будзе ўклад верасні знізіўся падаткі? І што яшчэ больш важна, якія падаткі рабіць SEP ўнёскі паменшыць?

Для самазанятага асобы , які спрыяе яго ўласнай SEP ІРА, унёскі адымаюцца ў якасці карэкціроўкі даходаў па форме 1040 лініі 28. SEP узносаў памяншаюць скарэкціраваны валавы даход чалавека, памяншае падаткаабкладаемай даход, і тым самым зменшыць федэральны падаходны падатак. SEP IRAs не ўплывае на разлік падатку на самазанятасць, так як падатак на самазанятасць разлічваюцца да таго ўнёскі SEP разлічваецца. Самазанятасць чалавек памяншае падатак на прыбытак толькі шляхам ўнясення ў яго ці яе ўласнай SEP ІР.

Самазанятасць чалавек , які ўносіць свой уклад у СЭП IRAs для сваіх супрацоўнікаў павышае выдаткі бізнесу . Гэта зніжае чыстую прыбытак, зніжаючы як падатак самазанятасці і падатак на прыбытак.

Карпарацыі , якія спрыяюць SEP IRAs для сваіх супрацоўнікаў павышаюць выдаткі бізнэсу. Гэта зніжае чыстую прыбытак, тым самым зніжаючы падатак на прыбытак. Акрамя таго, SEP ІРА ўнёскі вызваляюцца ад сацыяльнага страхавання і падаткаў Medicare (FICA). Такім чынам, уладальнік-працаўнік не плаціць сацыяльнага страхавання і Medicare падатак на ўнёскі SEP.

У наступнай табліцы прыведзены падатковага ўздзеяння на федэральным узроўні:

тып бізнесу

Федэральны падатак на прыбытак

падатак у фонд сацыяльнага забеспячэння

Medicare падатак

Расклад C ці F Filer ўклад ўладальніка SEP ІРА

Да выплаты падаткаў

не ўплывае

не ўплывае

Расклад C ці F Filer ўклад у SEP ІРА свайго супрацоўніка

Да выплаты падаткаў

Да выплаты падаткаў

Да выплаты падаткаў

Партнёр ўклад у яго ўласнай SEP ІРА

Да выплаты падаткаў

не ўплывае

не ўплывае

Партнёрства спрыяе SEP ІРА свайго супрацоўніка

Да выплаты падаткаў

Да выплаты падаткаў

Да выплаты падаткаў

Карпарацыя спрыяе SEP ІРА свайго супрацоўніка

Да выплаты падаткаў

Да выплаты падаткаў

Да выплаты падаткаў

Што Гэтая дыяграма азначае, што самазанятасці асобы могуць паменшыць федэральны падатак на прыбытак, але не іх самазанятасці падатку (для сацыяльнага і медыцынскага страхавання), спрыяючы эканоміі на SEP ІРА. Прадпрымальнікі, якія працуюць свой бізнэс як карпарацыя, наадварот, пазбегнуць федэральнага падатку на прыбытак, падатак сацыяльнага страхавання і Medicare падатак на іх уклад у СЭП.

Іншыя ўздзеяння падаткаў на федэральным узроўні

Ўскосна, SEP ўнёскі могуць паменшыць іншыя падаткі, якія разлічваюцца на аснове скарэкціраванага валавога даходу або абкладаемага даходу. Гэта ўключае альтэрнатыўны мінімальны падатак і падатак на прыбытак за вылікам інвестыцый у 3,8% у.

Паколькі SEP ўнёскі памяншаюць скарэкціраваны валавы даход чалавека (AGI), SEP ўклады ўзаемадзейнічаюць з разлікамі, заснаванымі на AGI.

Падатак Адтэрміноўка на інвестыцыйны даход Усярэдзіне SEP ІРА

Як і іншыя планы пенсійных зберажэнняў, інвестыцый даход, атрыманы ад сродкаў унутры SEP ІРА падаткаў адкладзенае. Гэта азначае, што працэнты, дывідэнды і даходы ад прыросту капіталу, атрыманыя ўнутры SEP ІРА не ўключаны ў гадавы падатковай дэкларацыі чалавека. Замест гэтага, падатак толькі тады, калі грошы размяркоўваюцца з SEP-IRA. Падатковая адтэрміноўка дазваляе інвестыцыйны даход, які будзе рэінвесціраваць без першай выплаты падатку на даходы. Гэты падатак адтэрмінаванай рэцэптура можа прывесці ў стварэнні большага балансу рахунку на працягу доўгага часу.

Падатковая адтэрміноўка таксама дазваляе чалавеку рухацца даход і адпаведны падатковае абавязацельства ў нейкі момант у будучыні. Перамяшчаючы даход у будучым годзе, чалавек можа кантраляваць свой узровень даходу, вырашаючы, калі і колькі размеркаваць з SEP ІРА. Кіруючы суму даходу, чалавек можа больш дакладна кантраляваць колькасць падаткаў. У ідэале мы хацелі б адняць ўнёскі, калі чалавек знаходзіцца ў адносна высокага падатковага кранштэйна і прыняць размеркаванне ў будучыні, калі чалавек знаходзіцца ў больш нізкім падатковым кранштэйне.

Скарыстаўшыся Setup і фінансуе пагашэнне

SEP планы могуць быць прыняты і фінансуюцца да заканчэння тэрміну падатковай дэкларацыі, а таксама якіх-небудзь пашырэнняў. Гэта адно з асноўных пераваг SEP.

Што гэта азначае, што самазанятасці асобы, якія падаюць Schedule C можа стварыць SEP і ўнесці сродкі на SEP ІРА, як у канцы 15-га красавіка 2015 года (без пашырэння), або 15 кастрычніка 2015 (з пашырэннем), і ёсць унёскі, ўтрыманыя на іх 2014 падатковай дэкларацыі.

Разгледзім гэта ўсё занадта часты сцэнар: Clare, самазанятасць дызайнер ювелірных вырабаў падачы Schedule C, заканчвае сваю падатковую дэкларацыю 2014 у верасні 2015 года яна падала падаўжэнне да 15 красавіка, і таму тэрмін яе вяртання ў 15 кастрычніка, 2015. яна пытаецца, ці ёсць што-небудзь, што яна можа зрабіць, каб павысіць свае высновы, каб яна магла знізіць яе падатковыя абавязацельствы. Так, Клэр можа адкрыць SEP ІРА. Пакуль план Верасні будзе прыняты і сродкі спрыялі яе SEP-IRA ад 15 кастрычніка 2015 года, яна можа адняць яе ўклад у яе падатковай дэкларацыі 2014 года.

Фінансаванне ў SEP ІРА, такім чынам, шлях для самазанятасці асоб, каб павысіць іх адлічэнні за апошні год, марнуючы грошы ў гэтым годзе.

У супрацьлегласці гэтаму , Clare можа фінансаваць сольныя 401 (к) або іншыя пенсійныя планы для малога бізнэсу , толькі калі яна ўжо прыняла план у папярэднім падатковым годзе. Менавіта гэта спалучэнне таго, каб быць у стане прыняць план і фінансаваць план пасля заканчэння падатковага года, што робіць SEP IRAs прывабны.

Для ўладальнікаў бізнесу і самазанятасці асоб, якія ўжо не маюць пенсійны план, будучы ў стане прыняць план SEP па тэрміне вяртання азначае, што яны могуць скласці план SEP у гэтым год і план эфектыўны для апошняга у год.

Будучы ў стане фінансаваць SEP ІР па тэрміне вяртання, падаткаплацельшчыкі могуць засноўваць свае рашэнні на ўклад складае толькі ўсе падатковыя наступствы будуць цалкам вядомыя.

Іншы спосаб скарыстацца фінансавання тэрміну з'яўляецца разводзячы узносаў на працягу больш працяглага перыяду часу. Гэта дапамагае дзелавому бюджэце свае пенсійныя зберажэнні. Сродкі могуць быць прадастаўлены для канкрэтнага падатковага года, пачынаючы з 1 студзеня гэтага года, і заканчваючы, як ў канцы 15 кастрычніка наступнага года. Гэта перыяд, які ахоплівае 21 месяцаў і 15 дзён.

Прымаючы пільны погляд на верасень пагашэнні

Калі бізнес - файлы ...

І не падаваў пашырэнне, то верасня дата з'яўляецца ...

І зрабіў файл пашырэння, то верасня дата з'яўляецца ...

Расклад C або F (форма 1040)

15 красавіка пасля закрыцця падатковага года

15 кастрычніка пасля закрыцця падатковага года

Форма 1120 (C-карпарацыя)

15 сакавіка пасьля закрыцця падатковага года

15 верасьня пасьля закрыцьця падатковага года

Форма 1120S (S-карпарацыя)

15 сакавіка пасьля закрыцця падатковага года

15 верасьня пасьля закрыцьця падатковага года

Форма 1065 (Partnership)

15 красавіка пасля закрыцця падатковага года

15 верасьня пасьля закрыцьця падатковага года

Стаўкі узносаў могуць мяняцца з году ў год

Працадаўца ўсталёўвае працэнт кампенсацыі, якія будуць выкарыстоўвацца пры разліку, колькі ўкладу кожнага ўдзельніка SEP ІР. Працэнт кампенсацыі можа вар'іравацца ад нізкага ўзроўню 0% да максімуму 25%. Працэнт выкарыстання павінен быць аднолькавым для ўсіх удзельнікаў плана. Гэты працэнт можа быць зменены кожны год, што дае гнуткасць бізнесу ў фарміраванні бюджэту для пенсійных выплат, заснаваных на фінансавых умовах на працягу года. Уладальнікі бізнесу могуць хацець, каб зрабіць свой унёсак больш грошай, калі фінансавыя ўмовы добрыя і менш грошай, калі фінансавыя ўмовы прынялі спад; гэта можа быць лёгка дасягнута ў плане SEP.

Удзельнікі кіравання Як SEP ўнёскі інвестуюцца

Пасля ўнясення узносаў на кожнага ўдзельніка SEP ІРА, сродкі можна кіраваць гэтак жа, як і любы іншы індывідуальны пенсійны рахунак. Ўладальнік рахункі можа вырашыць, як інвеставаць сродкі, перакульванне сродкі на іншы IRA, або нават узяць размеркаванне ад SEP ІРА. Размеркавання з SEP IRA абкладаюцца, і могуць быць падвергнутыя 10% падаходным на ранніх размеркаванняў.

Самазанятасці асобы адкрыць SEP ІР з фінансавым установай па свайму выбару. Яны могуць укладваць свае SEP ІРА, як яны лічаць патрэбным.

Для прадпрыемстваў з супрацоўнікамі, бізнес ўносіць сродкі для кожнага супрацоўніка SEP-IRA. Кожны работнік цалкам ускладаецца на ўнёскі. Супрацоўнікі вырашыць, якія інвестыцыі з'яўляюцца падыходнымі для іх SEP ІРА.

З 401 (к) і аналагічныя планы, удзельнікі павінны чакаць ініцыюе падзеі (напрыклад, у цяжкіх умовах, інваліднасці або спынення ад службы), перш чым яны могуць узяць дыстрыбутывы. ўдзельнікі СЭП могуць атрымаць доступ да эканоміі верасня ІРА ў любы час. (Але варта памятаць, што размеркаванне, тое, што адбываецца перад тварам дасягае ўзрост 59,5 можа быць падвергнуты 10% падаходным а.)

SEP IRAs можа пралангіраваць

Гэтак жа, як і з іншымі індывідуальнымі пенсійнымі рахункамі, SEP IRAs можа быць перанесены ў

SEP МРК таксама можа быць ператвораны і перанесены на Roth IRA.

Будучы ў стане пралангіраваць SEP МРК азначае, што ўдзельнікі заўсёды знаходзяцца ў поўным кантролі над тым, дзе прыпаркаваны іх грашыма і як ўкладваюцца грошы.

SEP МРК могуць быць выкарыстаны ў дадатак да традыцыйных МРК і Рота

Удзельнікі плана могуць спрыяць эканоміі на іх традыцыйных ІРА ці Roth IRA, у дадатак да ўдзелу ў SEP ІРА.

Майце на ўвазе, што ўдзел у SEP ІРА азначае, што твар пакрыта пенсійнага плана на працы. Гэта можа паўплываць на колькі можа быць ўтрымана ў традыцыйнай IRA. Колькі ўкладу Традыцыйнага ІРА адымаецца залежыць ад мадыфікаванага AGI чалавека за год.

Майце на ўвазе, што права на Roth IRA, таксама заснаваны на мадыфікаваным AGI за год.

Памятаеце, што самазанятасці асобы могуць знізіць AGI шляхам фінансавання SEP ІРА. Такім чынам, гэта можа быць магчымым знізіць AGI дастаткова, каб мець права на Roth IRA, або паменшвалы традыцыйны МРК.

Самазанятасці асобы могуць патэнцыйна спрыяць традыцыйнай IRA і / або Roth IRA і / або SEP ІРА на працягу года. Гэта забяспечвае гнуткасць пры прыняцці рашэння аб тым, колькі спрыяць кожны тыпу пенсійнага плана.

Залішнія ўнёскі SEP могуць быць перанесены і адымаць іх у наступным годзе

Калі чалавек ўносіць больш дазволенага колькасці да SEP ІРА, залішняя колькасць можа быць перанесена і адымаюцца ў наступным падатковым годзе. Аднак, лішак ўклад можа быць прадметам акцызнага падатку 10% за празмернай ўклад у пенсійны план. Гэта досыць лёгка, каб пазбегнуць празмерных узносаў выканання разлікаў Верасні IRA да ўнясення якіх-небудзь канчатковых узносаў, прызначаных для падатковага года.

Колькі можна Унесены ў SEP ІРА?

Там ёсць максімальны мяжа даляр $ 53000 на аднаго ўдзельніка за 2015 год.

Як сума ўзносу разлічваецца ў залежнасці ад таго, удзельнік плана з'яўляецца працаўніком або па найму.

Для супрацоўнікаў, разлік просты. Памножце стаўкі узносаў (да 25%) на штогадовай кампенсацыі, якая выплачваецца кожны работнік, пры ўмове максімальнага абмежавання даляра. Працадаўца не павінен паведамляць суму узносаў SEP на кожным работнік форму W-2. Тым не менш, працадаўца павінен будзе праверыць скрынку на Форму W-2 скрынкі 13, каб паказаць, работнік быў пакрыты пенсійным планам.

Для самазанятасці асоб (у тым ліку партнёраў у партнёрстве), разлік сумы узносаў патрабуе вымярэння кампенсацыі і карэкціроўку стаўкі ўнёску. Па-першае, мы павінны вымераць кампенсацыю самазанятага чалавека за год. Гэта вымяраецца чыстага прыбытку на чалавека ад самазанятасці.

Чысты прыбытак ад разліку самастойнай занятасці

чысты прыбытак

з Спіса C (радок 31)

з Спіса F (радок 34)

з Спіса K-1 (для формы 1065, скрынка 14, код A)

Мінус вылік частка падатку самазанятасці (форма 1040 лінія 27)

Роўна чысты прыбытак ад самастойнай занятасці

Для таго, каб разлічыць гэта самастойна, выкарыстоўвайце Deduction Працоўны ліст для самазанятасці знайсці ў чале 5 публікацыі 560.

Другі фактар ​​самазанятасці асобы маюць больш нізкі ўзровень, чым унёсак супрацоўнікаў. Гэта адбываецца з-за неспрыяльнай сітуацыі ў падатковым кодэксе пасродкам вызначэння сумы узносаў і вызначэння чыстага прыбытку ўзаемна залежаць адзін ад аднаго. IRS распрацаваў ускосны метад разліку сумы узносаў шляхам карэкціроўкі стаўкі ўнёску. Стаўка узносаў для самазанятага асобы разлічваецца наступным чынам:

адзіная стаўка ўкладу плана

Дадайце 1 да стаўкі ўкладу

Падзяліць адзіную стаўку ўнёску на адзінку плюс раўнамернай хуткасцю. У выніку стаўка узносаў для самазанятасці асоб

См Ацаніць Worksheet для самазанятасці ў главе 5 публікацыі 560.

Іншымі словамі, калі Расклад C Filer ўсталёўвае SEP ІРА са стаўкай ўнёску 25% для ўсіх удзельнікаў, сума, што самазанятасці асоба можа ўнесці свой уклад у яго ці яе супрацоўнікаў складае 25% ад узнагароды кожнага работніка за год. І колькасць самазанятасці чалавек можа ўнесці свой уклад у яго ўласнай SEP ІРА складае 20% (гэта значыць 0,25 ÷ 1,25 = 0,20).

Асобныя SEP Уклад Ацаніць канверсіі

Калі Адзіны план стаўка узносаў з'яўляецца ...

матэматыка пераўтварэнні

Адпавядаючы самазанятасці стаўка узносаў

(Акругляецца да 4 знакаў пасля коскі)

5%

0,05 ÷ 1,05

4,7619%

10%

0,10 ÷ 1,10

9,0909%

15%

0,15 ÷ 1,15

13,0435%

20%

0,20 ÷ 1,20

16,6667%

25%

0,25 ÷ 1,25

20,0000%

Для іншых сум канверсіі, см Ацаніць табліцу для самазанятасці ў главе 5 публікацыі 560.

Прыклад разліку Уклад для самазанятага асобы

Для самазанятага асобы, памнажае чысты прыбытак ад самастойнай занятасці па эквівалентнай стаўцы самазанятасці узносаў. Чысты прыбытак ад самастойнай занятасці, аднак, залежыць ад разліку падатку на самазанятасць і франшыза часткі падатку на самазанятасць. Давайце збярэм гэтую матэматыку разам у прыкладзе.

Прыклад: Clare з'яўляецца самазанятасці дызайнер ювелірных вырабаў падачы Schedule C. Яна не мае супрацоўнікаў, і таму неабходна , каб вылічыць ўклад верасня ІРА толькі для сябе. Яна хоча ведаць, што гэта максімум, яна можа ўнесці свой уклад у SEP ІРА. Вось як мы прыйшлі з адказам:

Прыклад: Верасень Уклад у Schedule C Filer з за 100 000 $ чыстага прыбытку

чысты прыбытак

З Спіса C (радок 31)

паказаць матэматыку

$ 100 000

Разлік падатку самазанятасць

(З выкарыстаннем метаду Short Schedule SE)

Памножце чысты прыбытак на 92,35%

100000 × 0,9235 = $ 92350

Памножыць гэтую суму на 15,3%

(Гэта падатак на самазанятасць)

92350 × 0,153 = $ 14,129.55

Падзяліце гэтую суму на 2 (гэта франшыза частка падатку самазанятасці)

14,129.55 ÷ 2 = $ 7,064.775

-7065 (акруглення)

Чысты прыбытак ад самастойнай занятасці

100000 - 7065 =

92935

Адзіная стаўка узносаў

25%

Пераўтварыць у SE Уклад Ацаніць

25% ÷ 125% =

20%

Памножце Чысты прыбытак ад самастойнай занятасці па адлічэннях Rate SE

92935 × 0,20 =

$ 18587

У гэтым прыкладзе, Clare можа ўнесці да $ 18587 у сваёй SEP-IRA на аснове яе $ 100 000 чыстага прыбытку на яе Schedule C. Яна магла б унесці свой уклад менш, калі яна хоча. Звярніце ўвагу, гэтая сума не 25% ад яе Schedule C, ні нават 20% ад яе Schedule C.

Перад прыняццем SEP, абавязкова

рэсурсы irs.gov