Бізнес Падаходны падатак Падрыхтоўка і падача Пытанні

01 - Павінен Ці я падаць у падатковай дэкларацыі?

Адказ заўсёды «ТАК». Калі ў вас ёсць даход і ня падаць падатковую дэкларацыю аб даходах, вы можаце панесці штрафы і пені ад IRS. Нават калі ваш бізнес мае страты, вы павінны паведаміць, што страты. Страта бізнесу можа рэальна дапамагчы вам, таму што гэта можа паменшыць ваш агульны даход на вашай асабістай падатковай дэкларацыі.

Вы павінны паведамляць пра ўсіх бізнес - даходаў, уключаючы даходы паведамілі пра Форме 1099-MISC ў якасці незалежнага падрадчыка, на вашай асабістай падатковай дэкларацыі. Так што мае сэнс браць дазволеныя вылікі паменшыць падатковы даход. Гэта не зойме шмат, каб быць «рэальнай» бізнэс; вам проста трэба працаваць як бізнес, захаваць бізнэс і асабістыя запісы паасобку, і паказаць, што вы спрабуеце зрабіць прыбытак.

Больш падрабязна пра тое , як стварыць просты бізнес , каб скарыстацца бізнес падатковых ільгот.

02 - Ці магу я выкарыстаць праграмнае забеспячэнне падатковых Падрыхтоўка падатковай дэкларацыі кампаніі?

Падатковае праграмнае забеспячэнне засяроджана на асабістых падатковых дэкларацый, але большасць з лепшых праграм падатковых ёсць версіі , якія ўключаюць у сябе Расклад C (для індывідуальных прадпрымальнікаў і LLCs аднамандатных). Некаторыя з іх таксама ёсць версіі, якія вядуць вас праз працэс падрыхтоўкі партнёрства і карпарацыі падатковых дэкларацый. Праверце дэталі для маркі праграмнага забеспячэння і версіі, каб пераканацца ў тым, што форма, якую вы хочаце ўключана.

03 - Ці патрэбны мне CPA , каб падрыхтаваць свой бізнэс падатковую дэкларацыю?

Калі ў вас ёсць простая Расклад C падатковай дэкларацыі, вы можаце быць у стане выкарыстаць падатковае праграмнае забеспячэнне або запоўніць форму самастойна, калі вы ведаеце, што вы робіце. Але што рабіць, калі вы прапусціце што-небудзь? Адсутнічае важная выснова можа каштаваць вам грошай і прымусіць вас плаціць больш высокія падаткі.

Не забывайце , што вы павінны таксама поўны Schedule SE падаткі самазанятасці і ўключаеце тыя падаткі ў вашай асабістай падатковай дэкларацыі.

Падатковыя складальнікаў на вялікі сцянной фірмаў падрыхтоўкі падатковай значна менш знаёмыя з бізнес-падаткаў, чым асабістыя падатковыя формы. Яны могуць ведаць Расклад C, але не партнёрства або карпарацыя вяртаецца.

Партнёрства і карпарацыі падатковыя дэкларацыі з'яўляюцца складанымі. Яны ўключаюць падрыхтоўку асобнай падатковай дэкларацыі для бізнесу, а затым K-1 для кожнага акцыянера або партнёра. І ёсць шмат падводных камянёў на гэтым шляху.

Вы можаце знайсці CPA або атрымаць дапамогу ад кваліфікаваных бізнес - падатковых складальнікаў, як паступіў агентам . У любым выпадку, гэта часта каштуе грошай, каб атрымаць дапамогу ў падатковай дэкларацыі.

04 - Як вызначыць мой бізнэс прыбытак?

Перад тым, як падрыхтаваць свой бізнэс падатковую дэкларацыю, вам трэба будзе сабраць даведку аб даходах, часта званы «P & L» або справаздачу аб прыбытках і стратах. Гэта зацвярджэнне пералічаныя ўсе крыніцы даходаў бізнесу, а затым паказвае ўсе выдаткі. Расходы на прыбытак мінус роўная чыстага прыбытку. Вы павінны таксама ўключаць у сябе бартэрны даход на вашай падатковай дэкларацыі.

Калі вы рыхтуеце падатковую дэкларацыю для бізнесу , што робіць ці прадае прадукт, вам трэба будзе ўключаць у сябе кошт тавараў , прададзеных разлік, каб паказаць змяненне кошту тавару ў працягу доўгага часу года.

05 - Усе Ці Бізнес выдаткі франшыза? Як мне даведацца, ці не адымаюцца?

Амаль усе дзелавыя выдаткі з'яўляюцца падаткам, да таго часу, як:

• Вы можаце даказаць, што вы знаходзіцеся ў законным бізнесе і спрабуюць атрымаць прыбытак, і
• Вы можаце даказаць, бізнес-мэты для кожнага расходу.

Захоўваючы выдатныя запісы з'яўляецца ключом да адымаць выдаткі бізнэсу. Найбольш распаўсюджаная памылка ўладальнікі бізнесу не весці ўлік для бізнесу прабегу , а таксама для ежы і прадстаўніцкіх выдаткаў .

Некаторыя выдаткі не могуць быць вылічаныя бізнесу, таму што IRS ня лічыць іх законныя выдаткі бізнэсу. Напрыклад, палітычныя ўнёскі, штрафы і пені, сяброўства ў сацыяльнай ці спартыўны клуб, і камутуюцца выдаткі не могуць быць вылічаныя. Больш падрабязна пра бізнес - выдаткі , якія не могуць быць вылічаныя .

06 - Павінен Ці я плаціць самазанятасці падатку?

Кожны падаткаплатнік плаціць сацыяльнага забеспячэння і Medicare падатак на даходы. Супрацоўнікі плаціць гэты падатак (так званы падаткам FICA) праз ўтрымання, а таксама іх працадаўцы плацяць іншую палову патрабаванай сумы падатку. Самазанятасці людзі плацяць ўсю суму гэтага падатку (так званы SECA Tax) шляхам выплаты падатку самазанятасці на чысты падаткаабкладаемай даход іх бізнесу.

Для таго, каб высветліць , калі вы павінны плаціць самазанятасці падатку, то вы павінны ведаць , ці з'яўляецеся Вы работнік або ўладальнік бізнэсу. Калі ў вас ёсць і запусціць невялікі бізнэс, вы з'яўляецеся ўладальнікам бізнэсу, і вы плаціце падатак самазанятасці. Партнёры і сябры LLC ўключаны ў гэтай катэгорыі.

Калі вы з'яўляецеся акцыянерам або службовай асобай у карпарацыі, вы таксама з'яўляецеся супрацоўнікам, і вы плаціце FICA падатак на заробкі. Вы не плаціце падатак самазанятасці.

Частка сацыяльнага забеспячэння самазанятасці падатку, як падатак сацыяльнага страхавання, што выплачваюцца работнікам, дадае ваша права на атрыманне дапамог па сацыяльным забеспячэнні, калі вы на пенсію або калі вы сталі інвалідамі.

07 - Як Мой бізнэс Падаткі ўплываюць на Маю асабістую падатковую дэкларацыю?

Ваша частка бізнэс-падатак уключаны ў ваш асабісты даход падатковай дэкларацыі, у залежнасці ад тыпу бізнесу, якім вы валодаеце.

Уладальнікі малога бізнэсу падаць Расклад C для кожнага бізнесу яны валодаюць, а чысты прыбытак ад гэтага Спіса C ідзе на лініі 12 на першай старонцы вашай асабістай падатковай дэкларацыі. Такім чынам, прыбытак ад вашага бізнесу напрамую падаткаабкладаемая да вас, з той жа хуткасцю, што і іншыя даходы.

Уладальнікі партнёрскіх адносін ( у тым ліку членаў LLCs некалькіх членаў які падаў як партнёрства) атрымаць графік K-1 з указаннем іх доляй падатковага абавязацельства таварыства. Расклад K-1 даход ўключаецца ў падатковай дэкларацыі кожнага партнёра і абкладаецца падаткам нароўні з іншымі крыніцамі даходу.

Такім жа чынам, уладальнікі карпарацый і карпарацый S таксама атрымліваюць Schedule K-1, паказваючы сваю долю заробку ад карпарацыі, а даход K-1 уваходзіць у іх асабістых падатковых дэкларацый.